Cette rubrique te concerne si tu as choisi le mode de facturation : cachet. Si tu es réglé sur facture d’association ou de micro-entreprise, tu dois intégrer le montant de tes frais supplémentaires directement sur ta facture que tu déposeras sur la plateforme.
Lorsqu’un devis est confirmé par l’organisateur, tu es invité à valider tes informations de facturation dans la messagerie de l'événement avec le bouton “Valider”.
Si tu as inclus des frais supplémentaires à ton devis, tu peux les répartir comme tu le souhaites entre les différents membres du groupe.
Une fois cela fait, tu pourras directement importer tes justificatifs : pour cela, il te suffit de renseigner ton IBAN pour le remboursement, et de cliquer sur “Importer” pour déposer tes justificatifs (note de frais et carte grise ou reçus/factures datés du jour de l’événement).
Tu peux également enregistrer tes informations telles quelles sans renseigner ton IBAN ni importer tes justificatifs ; tu auras alors un message qui s’affichera t’indiquant qu’il manque des éléments. Tu pourras les déposer plus tard en cliquant sur “Modifier” dans la messagerie de l’événement. Tu peux également déposer des justificatifs, puis en rajouter d’autres plus tard en cliquant également sur le bouton “Modifier”.
Si tu rencontres un problème lors du dépôt de tes justificatifs, nous t’invitons à renseigner toutes tes informations sans déposer tes documents, puis à nous contacter.
